某工厂质量记录控制程序流程图
1．0目的
为确保对质量记录进行有效控制为质量改进提供参考和为质量管理运作提供证据，特制订本程序。
2．0适用范围
适用于质量管理体系运作中产生的各种质量记录的管理。
3．0定义
3.1表格是规定收集或报告必要的信息的要求的文件。例如《进料检验报告》、《采购单》。
3.2记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。例如填写完毕的《进料检验报告》、《采购单》。
4．0职责和权限
   4.1  各相关部门按照文件要求填写质量记录。
4.2   品管部负责质量记录的管理。
5．0流程图
   5．1质量记录控制程序流程图（附件1）
6．0作业内容
   6．1质量记录的产生
6．1．1凡质量管理体系文件中规定格式的表单。
6．1．2其它相关内部、外部沟通记录。
   6．2质量记录的管理：
6．2．1记录质量管理体系运行和结果的质量表单，应设计成固定的表单格式，并编号管制，便于表单管理的统一性。
6.2.2本公司质量管理体系使用之表单由各部门自行保存，使用时需向仓库
申领。
6.2.3所有表单的使用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝表单的非预期使用。
6.2.4 质量记录遵循规定的审批程序，未经审核、核准的质量记录，不得生效。
 6.3质量记录保存
   6.3.1本公司质量管理体系表单统一汇总于《质量记录一览表》（附件2），并规定质量记录的保存期限。
   6.3.2质量记录的编写、编序、分类、整理
6.3.2.1保管质量记录的部门应定期将每月的质量记录收集起来，按表单种类分类并检查记录是否完整。
6.3.22质量记录按发生日期先后排序。
6.3.2.3每月的各分类报表及日常用表单标识后，装订成册，其它记录按年度分类管理。
  6.3.3质量记录必须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。
 6.4质量记录的修改
  6.4.1质量记录的填写内容不允许随意涂改。
  6.4.2确需修改补充内容时，由原记录填写人将需修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。
 6.5归档方式
  6.5.1各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理。
  6.5.2封闭式旧档记录需经批准后方可调阅。
 6.6外来质量记录管理
6.6.1供应商及客户之质量记录由相关部门妥善保存。
    6.6.2若有必要应分发相关部门存档。
6.6.3原件由责任部门存档。
 6.7 质量记录处置
   6.7.1 超过保存年限的质量记录，由文控中心统一销毁。
7.0相关文件
   7.1《文件控制程序》JM-QP40-02
8.0相关附件
   附件1    质量记录控制程序流程图
   附件2    质量记录一览表       

责任单位                    流程图                      参考表单
      品管部或相关部门

相关部门                                                                            质量记录一览表

各部门

各部门

 各部门